Поступление выручки ККМ в кассу. УНФ 3.0

У клиента при поступлении выручки из ККМ в кассу организации формируется проводка Дт Деньги — Кт Переводы в Пути. А клиенту нужно: Дт Деньги — Кт Деньги.

Формирование проводок происходит в методе СформироватьТаблицаУправленческий модуля менеджера документа «Поступление в кассу».

Учитывая, что Порядок = 2, нужно смотреть запрос с порядком 2, вот он:

Обнаружил, что здесь есть какой-то НовыйМеханизмИнкассации, он определяется в методе ПолучитьТекстЗапросаИнициализироватьДанные:

И да, это реквизит документа:

Меня всегда удивляет использование Новый в наименовании. Потом он устаревает и появляется Сверхновый, ну вы понимаете. Стыдно видеть такой нейминг от 1С.

Похоже, что эта галочка используется для всех документов поступления с операцией «Розничная выручка», следов, где бы этим можно было бы управлять, я не нашел.

Поэтому, учитывая что у пользователя базовая УНФ, порекомендовал снимать эту галочку через штатную групповую обработку документов.

Дополнительно, чтобы финально замкнуть схему движения денег, в элементе справочника «Виды оплат» для эквайрингового терминала поменял «Банк» на «Переводы в пути»:

Чтобы поступление денег за эквайринг делало проводки вида:

Среда: УФН 3.0.2.215 Объем: 2 час.