В помощь бухгалтеру по НДС 2025 в БП3

Ко мне обратился бухгалтер для помощи по закрытию НДС — декларация выдавала несколько ошибок. Бухгалтер постоянного клиента, так бы я задачу не брал — не люблю НДС. Тем более что у клиент собрал бинго в виде комиссионной торговли и УСН с НДС.

Но все же помог, за час разобрались. Хотя и пришлось повозиться.

Ошибка 1. Не заполнен номер счет-фактуры

При заполнении отчета, выдает N-количество ошибок, в расшифровке указано что не заполнен номер счет фактуры, со всех ссылок в ошибках, попадаю в отчеты о розничных продажах, в которых есть возвраты от покупателя. 

Помогла вот эта статья про сводные и корректировочные справки к отчетам о розничных продажах. Бухгалтер вводила сводные справки, но не сделала корректировочные. Это помогло с этой ошибкой — суммы из ошибок пропали.

Важно. Если номер счет-фактуры не хочет подставляться!

Столкнулся с тем, что ОРП на возврат не попадает в заполненyую корректировочную справку.

Проверить можно, даже не формируя декларацию, просто в книге покупок по этому возврату не будет номера счета-фактуры.

Пробовал даже отлаживать код, но решение оказалось простым — если возврат происходит за прошлый месяц, нужно оформлять корректировочную сводную справку к сводной справке в месяце продажи.

Например, если продажа была в мае, а возврат в июне, то к сводной справке за май нужно оформить корректировочную справку за июнь.

Ошибка 2. Со счетом-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура, полученный от продавца

Это ошибка комиссионной торговли. Решилось довольно просто, хотя и пришлось повозиться. В счет-фактуре выданной нужно изменить форму, чтобы показывались дата и номер счет-фактуры продавца. После того, как они указаны, ошибка не возникает. Эти номера попадают в раздел 10 декларации, в колонку «номер с/ф продавца», там их можно увидеть визуально. Поля должны быть заполнены.

Вот советы, которые пригодились:

Среда: БП3 Объем: 1 час.